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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001818
Monto de la Factura
₲ 30.930.444
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.854.168
IVA
₲ 2.811.859
Retención DNCP
₲ 107.975
Retención IVA
₲ 843.558
Retención Renta
₲ 1.124.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
318/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218485
Monto Contrato
₲ 20.143.016.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.281.652.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.002.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips