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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010222
Monto de la Factura
₲ 533.185.660
Nro. de Orden de Pago
2000022278
Fecha de Orden de Pago
07-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.338.850
IVA
₲ 25.389.793
Retención DNCP
₲ 1.970.248
Retención IVA
₲ 7.616.938
Retención Renta
₲ 15.233.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 533.186
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
379-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220461
Monto Contrato
₲ 24.327.858.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.262.599.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.154.917.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips