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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010527
Monto de la Factura
₲ 591.990.000
Nro. de Orden de Pago
2000024543
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.884.570
IVA
₲ 28.190.000
Retención DNCP
₲ 2.187.544
Retención IVA
₲ 8.457.000
Retención Renta
₲ 16.914.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
379-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220461
Monto Contrato
₲ 24.327.858.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.262.599.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.154.917.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips