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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. de Orden de Pago
2000027407
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.205
IVA
₲ 511.364
Retención DNCP
₲ 19.841
Retención IVA
₲ 153.409
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 990.000
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
141/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214192
Monto Contrato
₲ 791.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.253.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.847.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392709
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 85/19 INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips