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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009844
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. de Orden de Pago
1500001010
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.982
IVA
₲ 398.182
Retención DNCP
₲ 15.290
Retención IVA
₲ 119.455
Retención Renta
₲ 159.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
284/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214702
Monto Contrato
₲ 1.396.398.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.733.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.223.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340369
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips