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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 77.501.066
Nro. de Orden de Pago
2000022407
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.932.027
IVA
₲ 7.045.551
Retención DNCP
₲ 273.367
Retención IVA
₲ 2.113.665
Retención Renta
₲ 2.113.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
210/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221468
Monto Contrato
₲ 154.199.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.330.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.661.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382064
Nombre de la Licitación
LPN SBE 22-20 AQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips