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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 50.897.500
Nro. de Orden de Pago
2000023706
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.896.861
IVA
₲ 4.627.046
Retención DNCP
₲ 179.529
Retención IVA
₲ 1.388.114
Retención Renta
₲ 1.388.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
454-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222446
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.419.439.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.930.037.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips