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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006081
Monto de la Factura
₲ 224.370.000
Nro. de Orden de Pago
2000018720
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.498.644
IVA
₲ 20.397.273
Retención DNCP
₲ 791.414
Retención IVA
₲ 6.119.182
Retención Renta
₲ 6.119.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
454-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222446
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.071.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.947.859.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips