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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000603
Monto de la Factura
₲ 161.586.400
Nro. de Orden de Pago
2000020496
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.060.147
IVA
₲ 14.689.673
Retención DNCP
₲ 569.959
Retención IVA
₲ 4.406.902
Retención Renta
₲ 4.406.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
454-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222446
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.419.439.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.930.037.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips