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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001405
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.182.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000020025
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.797.328
        
                                    IVA
                            
            ₲ 913.457
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.884
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 274.037
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 548.074
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 2.474.555
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KIREI PHARMA PARAGUAY S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80055488-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            083/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-212762
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 132.999.360
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 91.927.534
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.961.787
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392633
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 46-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, BIOTECNOLOGICOS, ONCOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES Y OTROS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        