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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006906
Monto de la Factura
₲ 723.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.531.985
IVA
₲ 34.471.429
Retención DNCP
₲ 2.674.983
Retención IVA
₲ 10.341.429
Retención Renta
₲ 20.682.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
386-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212268
Monto Contrato
₲ 7.266.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.987.535.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.311.148.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips