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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014230
Monto de la Factura
₲ 6.314.000
Nro. de Orden de Pago
2000022702
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.761
IVA
₲ 574.000
Retención DNCP
₲ 22.271
Retención IVA
₲ 172.200
Retención Renta
₲ 172.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
295-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221191
Monto Contrato
₲ 32.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.975.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.054.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips