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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008405
Monto de la Factura
₲ 46.213.391
Nro. de Orden de Pago
1500000818
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.418.582
IVA
₲ 2.200.638
Retención DNCP
₲ 170.769
Retención IVA
₲ 660.191
Retención Renta
₲ 1.320.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 600.774
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
391-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212274
Monto Contrato
₲ 46.540.659.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.528.761.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.288.087.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips