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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081321
Monto de la Factura
₲ 21.848.750
Nro. de Orden de Pago
2000019604
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.560.667
IVA
₲ 1.986.250
Retención DNCP
₲ 77.067
Retención IVA
₲ 595.875
Retención Renta
₲ 595.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
139-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214198
Monto Contrato
₲ 2.385.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.383.976.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.987.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392709
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 85/19 INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips