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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085645
Monto de la Factura
₲ 4.199.000
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.316.676
IVA
₲ 381.727
Retención DNCP
₲ 14.658
Retención IVA
₲ 114.518
Retención Renta
₲ 152.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 600.457
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
139-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214198
Monto Contrato
₲ 2.385.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.383.976.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.987.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392709
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 85/19 INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips