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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000027672
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.412.640
IVA
₲ 5.400.000
Retención DNCP
₲ 207.360
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
290-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221194
Monto Contrato
₲ 1.122.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.558.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.591.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips