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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002134
Monto de la Factura
₲ 118.261.200
Nro. de Orden de Pago
1500000953
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.289.166
IVA
₲ 10.751.018
Retención DNCP
₲ 417.140
Retención IVA
₲ 3.225.305
Retención Renta
₲ 3.225.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
290-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221194
Monto Contrato
₲ 1.122.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.558.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.591.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips