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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012905
Monto de la Factura
₲ 498.022.420
Nro. de Orden de Pago
2000019985
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.881.316
IVA
₲ 45.274.766
Retención DNCP
₲ 1.756.661
Retención IVA
₲ 13.582.430
Retención Renta
₲ 13.582.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
264-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217351
Monto Contrato
₲ 7.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.805.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.873.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips