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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005499
Monto de la Factura
₲ 1.082.248.020
Nro. de Orden de Pago
2000019074
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.444.580
IVA
₲ 98.386.184
Retención DNCP
₲ 3.817.384
Retención IVA
₲ 29.515.855
Retención Renta
₲ 29.515.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
227-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215998
Monto Contrato
₲ 12.986.976.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.895.184.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.203.844.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips