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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007293
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
377-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221232
Monto Contrato
₲ 395.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.325.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips