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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025117
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000020032
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
IVA
₲ 454.546
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
278-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211621
Monto Contrato
₲ 3.944.877.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.306.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.341.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396481
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS-IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips