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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025110
Monto de la Factura
₲ 5.284.609
Nro. de Orden de Pago
2000020032
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.057
IVA
₲ 480.419
Retención DNCP
₲ 18.640
Retención IVA
₲ 144.126
Retención Renta
₲ 144.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
278-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211621
Monto Contrato
₲ 3.944.877.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.408.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.501.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396481
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS-IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips