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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028751
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000020948
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
IVA
₲ 5.454.546
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
278-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211621
Monto Contrato
₲ 3.944.877.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.669.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.617.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396481
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS-IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips