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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028749
Monto de la Factura
₲ 33.401.435
Nro. de Orden de Pago
2000020948
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.432.269
IVA
₲ 3.036.494
Retención DNCP
₲ 117.816
Retención IVA
₲ 910.948
Retención Renta
₲ 910.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
278-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211621
Monto Contrato
₲ 3.944.877.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.669.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.617.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396481
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS-IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips