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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002684
Monto de la Factura
₲ 370.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500000902
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.902.013
IVA
₲ 33.705.455
Retención DNCP
₲ 1.307.772
Retención IVA
₲ 10.111.637
Retención Renta
₲ 10.111.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
102-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212709
Monto Contrato
₲ 1.674.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.912.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.107.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366892
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips