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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011573
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000025934
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.091
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
300-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221198
Monto Contrato
₲ 1.093.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.763.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.347.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips