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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011173
Monto de la Factura
₲ 1.673.100
Nro. de Orden de Pago
2000022664
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.524.270
IVA
₲ 152.100
Retención DNCP
₲ 5.901
Retención IVA
₲ 45.630
Retención Renta
₲ 45.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.193
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
300-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221198
Monto Contrato
₲ 1.093.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.763.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.347.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips