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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001508
Monto de la Factura
₲ 5.653.550
Nro. de Orden de Pago
1500001012
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.336.736
IVA
₲ 269.217
Retención DNCP
₲ 20.676
Retención IVA
₲ 80.765
Retención Renta
₲ 215.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
382-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220275
Monto Contrato
₲ 21.146.270.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.114.857.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.063.669.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips