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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004778
Monto de la Factura
₲ 1.436.400
Nro. de Orden de Pago
2000029677
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.427
IVA
₲ 68.400
Retención DNCP
₲ 5.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 54.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
361-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214798
Monto Contrato
₲ 249.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.939.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.442.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips