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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0035984
Monto de la Factura
₲ 5.167.575
Nro. de Orden de Pago
1500000961
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.922.238
IVA
₲ 246.075
Retención DNCP
₲ 19.095
Retención IVA
₲ 73.823
Retención Renta
₲ 147.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
403-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212291
Monto Contrato
₲ 1.285.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.414.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.189.442.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips