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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Monto de la Factura
₲ 627.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000681
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.522.043
IVA
₲ 29.857.143
Retención DNCP
₲ 2.316.914
Retención IVA
₲ 8.957.143
Retención Renta
₲ 17.914.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
377/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216596
Monto Contrato
₲ 4.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.765.657.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.399.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398673
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-21 ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA DE 5.000 U.I. PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips