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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001017
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.403.314
IVA
₲ 3.714.286
Retención DNCP
₲ 285.257
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.971.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.340.000
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
398-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212281
Monto Contrato
₲ 374.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.055.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.401.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips