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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 35.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500000927
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.271.161
IVA
₲ 1.683.810
Retención DNCP
₲ 130.664
Retención IVA
₲ 505.143
Retención Renta
₲ 1.010.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.410.080
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
398-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212281
Monto Contrato
₲ 374.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.055.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.401.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips