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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086364
Monto de la Factura
₲ 818.993
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.710
IVA
₲ 74.454
Retención DNCP
₲ 2.889
Retención IVA
₲ 22.336
Retención Renta
₲ 22.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
299-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221242
Monto Contrato
₲ 19.798.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.152.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.443.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips