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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008822
Monto de la Factura
₲ 3.041.974
Nro. de Orden de Pago
2000026460
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.636
IVA
₲ 276.543
Retención DNCP
₲ 10.730
Retención IVA
₲ 82.963
Retención Renta
₲ 82.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
299-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221242
Monto Contrato
₲ 19.798.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.152.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.443.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips