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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002138
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000020070
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.791
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.021
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 31.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
041-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212708
Monto Contrato
₲ 273.467.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.454.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.405.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366892
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips