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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005809
Monto de la Factura
₲ 21.651.196
Nro. de Orden de Pago
2000020442
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.374.760
IVA
₲ 1.968.291
Retención DNCP
₲ 76.370
Retención IVA
₲ 590.487
Retención Renta
₲ 590.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
052/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211896
Monto Contrato
₲ 1.149.350.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.795.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.676.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402907
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-21 SERVICIO DE DESAGOTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips