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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013728
Monto de la Factura
₲ 42.905.056
Nro. de Orden de Pago
2000023394
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.375.608
IVA
₲ 3.900.460
Retención DNCP
₲ 151.338
Retención IVA
₲ 1.170.138
Retención Renta
₲ 1.170.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
052/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211896
Monto Contrato
₲ 1.149.350.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.795.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.676.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402907
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-21 SERVICIO DE DESAGOTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips