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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 1.090.023.000
Nro. de Orden de Pago
2000020359
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.761.190
IVA
₲ 99.093.000
Retención DNCP
₲ 3.844.808
Retención IVA
₲ 29.727.900
Retención Renta
₲ 29.727.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
229-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215997
Monto Contrato
₲ 13.080.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.877.909.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.129.520.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips