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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004855
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000029943
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.848
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.189
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.600
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
304-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221197
Monto Contrato
₲ 235.269.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.466.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.713.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips