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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039830
Monto de la Factura
₲ 22.075.000
Nro. de Orden de Pago
2000020400
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.773.579
IVA
₲ 2.006.818
Retención DNCP
₲ 77.865
Retención IVA
₲ 602.045
Retención Renta
₲ 602.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
304-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221197
Monto Contrato
₲ 235.269.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.866.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.359.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips