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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 277.491.053
Nro. de Orden de Pago
1500001017
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.395.818
IVA
₲ 13.213.860
Retención DNCP
₲ 1.014.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.571.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 98.509.323
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
419-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215080
Monto Contrato
₲ 17.725.778.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.882.148.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.017.811.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips