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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0009637
Monto de la Factura
₲ 20.960.400
Nro. de Orden de Pago
2000019709
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.284.077
IVA
₲ 998.114
Retención DNCP
₲ 77.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 598.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
386-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220308
Monto Contrato
₲ 22.904.158.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.181.546.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.728.746.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips