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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085990
Monto de la Factura
₲ 115.660.000
Nro. de Orden de Pago
2000024299
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.841.316
IVA
₲ 10.514.546
Retención DNCP
₲ 407.964
Retención IVA
₲ 3.154.364
Retención Renta
₲ 3.154.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
462-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222196
Monto Contrato
₲ 520.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.011.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.035.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips