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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 245.014.925
Nro. de Orden de Pago
2000019596
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.476.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 950.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.350.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
378/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216082
Monto Contrato
₲ 2.736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.145.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.002.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398673
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-21 ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA DE 5.000 U.I. PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips