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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 20.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500001099
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.548.561
IVA
₲ 1.850.909
Retención DNCP
₲ 71.075
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 740.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
333-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219538
Monto Contrato
₲ 952.216.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.995.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.535.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407119
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MONITORES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips