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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 44.085.875
Nro. de Orden de Pago
2000024854
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.486.812
IVA
₲ 4.007.807
Retención DNCP
₲ 155.503
Retención IVA
₲ 1.202.342
Retención Renta
₲ 1.202.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
497/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-213241
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.512.312.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.133.843.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401961
Nombre de la Licitación
LPN SBE 146-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips