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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001752
Monto de la Factura
₲ 183.900
Nro. de Orden de Pago
1500000688
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.059
IVA
₲ 16.718
Retención DNCP
₲ 649
Retención IVA
₲ 5.015
Retención Renta
₲ 5.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
040-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212995
Monto Contrato
₲ 528.064.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.419.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.512.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366892
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips