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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 60.250.824
Nro. de Orden de Pago
2000021494
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.698.765
IVA
₲ 5.477.348
Retención DNCP
₲ 212.521
Retención IVA
₲ 1.643.204
Retención Renta
₲ 1.643.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216192
Monto Contrato
₲ 1.407.788.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.118.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 962.708.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392632
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA PISCINAS DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGIA Y SALUD DEL IPS - HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips