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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000133
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000022942
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.880.421
IVA
₲ 1.340.909
Retención DNCP
₲ 52.027
Retención IVA
₲ 402.273
Retención Renta
₲ 402.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
426-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222080
Monto Contrato
₲ 616.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.122.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.559.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips